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长沙市中级人民法院2017年部门决算公开
  发布时间:2018-09-26 10:45:22 打印 字号: | |

一、 长沙市中级人民法院概况 

1、主要职能 

长沙市中级法院是国家的审判机关,在市委领导、市政府的支持和上级人民法院的指导下依法独立行使审判权,对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是审判、执行工作。2017年,我院受理各类案件26542件,同比上升19.7%;审(执)结24863件,同比上升22.22%。指导基层法院受理各类案件185339件,同比上升19.05%;审(执)结173935件,同比上升21.15%。全市法院员额法官人均审结295件,同比上升82.72%。通过审判执行,保护人民、打击犯罪、制裁违法、定纷止争、化解矛盾,为建设事业的顺利进行依法提供保障。

2、部门决算单位构成

我院没有二级单位,纳入2017年决算编制范围的只有我院本级。我院机关共设内部机构33个,其中业务庭室17个,综合及后勤部门16个。

二、长沙市中级人民法院2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

三、长沙市中级人民法院2017年度部门决算情况说明

1、   收支决算总体情况说明

2017年度收入决算数13764.78万元,较2017年度增长3201.59万元;2017年度支出决算数13764.78万元,较2017年度增长3201.59万元。

2、收入决算情况说明

2017年度收入决算数13764.78万元,其中,财政拨款收入13764.78万元,占比100%

3、支出决算情况说明

2017年度支出决算数13764.78万元,其中,公共安全支出13762.11万元,占比99.98%;一般公共服务支出1.75万元,占比0.01%;社会保障和就业支出0.92万元,占比0.01%

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入决算数13764.78万元,较2016年度增长3201.59万元;2017年度财政拨款支出决算数13764.78万元,较2016年度增长3201.59万元。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出13764.78万元, 2016年度增长3201.59万元。

  (二)财政拨款支出决算结构情况 

   财政拨款支出决算数中基本支出9187.93万元,占比66.75%,其中,公共安全支出9186.18万元,一般公共服务支出1.75万元。项目支出4576.85万元,占比33.25%,包括共安全支出4575.93万元,社会保障和就业支出0.92万元 。

 (三)财政拨款支出决算具体情况

   2017年度一般公共预算财政拨款支出13764.78万元, 年初预算数8391.95万元,主要是由于司法改革增资、17年开始缴纳养老保险、新增综治奖等人员经费,以及科技法庭、大楼改造等项目资金追加。

   6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2017年度一般公共预算财政拨款基本支出9187.93万元,其中人员经费支出8776.44万元,95.52%;公用经费支出411.49万元,占比4.48%

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费支出决算数为161.37万元,其中,公务接待费56.47万元,公务用车运行维护费98.84万元,因公出国费6.06万元。

2017年度“三公”经费支出预算数307.20万元,其中,公务接待费96万元,公务用车运行维护费201.2万元,因公出国费6.06万元。2017年度“三公”经费支出决算数相比本年度预算减少145.83万元,主要是由于厉行节约下公务接待费减少,以及公车改革后公务用车运行维护费减少。

 2016年度“三公”经费支出决算数为168.94万元,其中,公务接待费61.57万元,公务用车运行维护费102.78万元,因公出国费4.59万元。2017年度“三公”经费支出决算数相比2016年度决算数减少7.57万元,基本持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度本单位因公出国共1人,参加省高院组织的专题交流;新增公车购置数量为0,年终车辆保有数为32台;国内公务接待216批次共7059人次。

8、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度本单位无政府性基金预算收入支出。

9、预算绩效情况的说明

2017年市财政局召开了绩效工作会议后,我院领导高度重视,按照市财政要求,全力配合绩效评价各项工作,项目资金绩效考评良好。通过项目资金的合理合规使用,我院提升了办案质量和数量、顺利完成立案登记制改革、健全了司法公开机制、加强了审判流程管理,使项目资金的发挥了应有的绩效。

10、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

本单位2017年度机关运行经费支出411.49万元,比2016年的484.61万元增加减少73.12万元,减少15.09%主要是由于公用经费中的商品和服务支出减少。

(二)政府采购支出情况

本单位2017年度政府采购支出总额为1121.57万元,其中,政府采购货物支出239.56万元,政府采购服务支出882.01万元。

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本单位共有车辆32辆,其中,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车23辆,特种专业技术用车6辆。

(四)名词解释

1机关运行经费

主要包括按国家规定开支标准安排的保障机关正常运

转的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他支出等日常运行公用经费支出。

2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

附件:长沙市中级人民法院2017年部门决算公开

 

 

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来源:办公室
责任编辑:李昭菲